瑞安市綜合行政執法局2018年部門預算
時間:2018-02-23 字號:[ ]

 

一、瑞安市綜合行政執法局概況

(一)主要職能

1.行使市容和環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及相關行政監督檢查、行政強制職權。

2.行使城鄉規劃(含風景名勝)管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及相關行政監督檢查、行政強制職權。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

4.行使市政公用管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

5.行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對室外公共場所無照經營違法行為的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

6.行使公安管理方面法律、法規、規章規定的人行道違法停車、飼養動物干擾正常生活行為的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

7.行使人防(民防)管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

8.行使土地和礦產資源管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

9.行使建筑業管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

10.行使房地產業管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

11.行使石油天然氣管道保護管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

12.行使旅游管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

13.行使環境保護管理方面法律、法規、規章規定的對社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、城市飲食服務行業違法排污、畜禽規模養殖污染、大氣污染,未按規定處置或者丟棄、遺撒工業固體廢棄物等違法行為的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

14.行使水行管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

15.行使陸域漁政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

16.行使教育管理方面法律、法規、規章規定的對違規舉辦學?;蛘咂渌逃龣C構違法行為的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

17.行使商務管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

18.行使安全生產管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

19.行使林政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

20.行使價格管理方面法律、法規、規章規定的對經營者違反明碼標價規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

21.行使體育管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權及行政監督檢查、行政強制職權。

上述第1-12方面在2016年底前劃轉到位,第13-21方面在2017年底前劃轉到位,具體行政處罰職權劃轉以瑞安市人民政府公告為準。

22.貫徹執行有關市政公用、城市綠華、市容環衛工作的方針、政策和法律、法規;擬訂市政公用、城市綠華、市容環衛規范性文件并監督實施。

23.參與編制城市總體規劃,負責編制和實施市政公用、城市綠化、市容環衛專業規劃;制定城市市政公用、城市綠化、市容環衛的中長期發展目標和年度計劃,并負責監督實施。

24.負責城市建城區市政公用、園林綠化、市容環衛等基礎設施的維護和管理;指導和監督建制鎮、建成區外街道的市政公用、園林綠化、市容環衛等基礎設施的維護和管理工作。

25.負責全市市政公用、園林綠化、市容環衛的行業管理和業務指導。

26.負責城市市容環境綜合整治的管理工作;負責城市道路開挖、占用的審批和戶外廣告設施設立的審批工作。

27.負責城市建成區內公共綠地、防護綠地、道路和市區環城綠化保護和管理;負責占用城市綠地、伐移樹木的審批工作;指導各建制鎮、建成區外街道的園林綠化工作;負責全市燃氣、污水排放管理。

28.承擔數字化城市管理職責和市數字化城市管理領導小組辦公室的日常工作。

29.承擔市人民政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,瑞安市綜合行政執法局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括瑞安市綜合行政執法局(本級)、瑞安市市政工程管理處、瑞安市環衛管理處、瑞安市城市河道管理所、瑞安市綠化養護管理中心、瑞安市公園管理中心和瑞安市建筑渣土消納管理中心,共計七家單位。

二、瑞安市綜合行政執法局2018年部門預算安排情況說明

(一)關于瑞安市綜合行政執法局2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,瑞安市綜合行政執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業單位經營收入;支出包括:社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。瑞安市綜合行政執法局2018年收支總預算35538.59萬元。

(二)關于瑞安市綜合行政執法局2018年收入預算情況說明

瑞安市綜合行政執法局2018年收入預算35538.59萬元,其中:一般公共預算撥款收入9612.24萬元,占27.05%;政府性基金預算收入22915.20萬元,占64.48%;專戶資金545.15萬元,占1.53%;事業單位經營收入2466萬元,占6.94%,上年結轉0萬元,占0%。

 ?。ㄈ╆P于瑞安市綜合行政執法局2018年支出預算情況說明

  瑞安市綜合行政執法局2018年支出預算35538.59萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出1231.65萬元,城鄉社區支出33788.11萬元,住房保障支出518.83萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出7207.67萬元,日常公用支出1191.27元,項目支出27139.65萬元。

(四)關于瑞安市綜合行政執法局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市綜合行政執法局2018年財政撥款收支總預算32527.44萬元。包括:一般公共預算撥款收入9612.24萬元,政府性基金預算收入22915.20元、無上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出1231.65萬元,城鄉社區支出30776.96萬元,住房保障支出518.83萬元,無結轉下年。

(五)關于瑞安市綜合行政執法局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市綜合行政執法局2018年一般公共預算當年撥款9612.24元,2017年執行數減少1966.20萬元,主要是減少了科學技術支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業服務業等支出、國土海洋氣象等支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出1231.65萬元,占12.81%、城鄉社區支出7861.76萬元,占81.79%、住房保障支出518.83萬元,占5.40%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元,主要用于局本級單位退休人員的保障支出。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)859.25萬元,主要用于局本級及局屬單位在職人員基本養老保險繳費支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)343.70萬元,主要用于局本級及局屬單位在職人員職業年金繳費支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)27.87萬元,主要用于局本級及局屬單位退休人員的保障支出。

5)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)879.03萬元,主要用于局本級在職人員支出、日常公用支出、車輛經費、車貼經費等支出。

6)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)4933.53萬元,主要用于局本級在職人員支出、日常公用支出、車貼經費、協管員勞務費、綜合執法人員培訓費、執法宣傳經費、執法專用設備購置及電瓶車維護等支出。

7)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)330.41萬元,主要用于瑞安市城市河道管理所和瑞安市公園管理中心的人員支出、日常公用支出、稅金、車貼經費等支出。

8)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)115.63萬元,主要用于瑞安市市政工程管理處的人員支出、日常公用支出、車貼經費、宣傳費及購置費等支出。

9)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)1530.16萬元,主要用于瑞安市環衛管理處、瑞安市綠化養護管理中心、瑞安市建筑渣土消納管理中心的人員支出、日常公用支出、車輛經費、車貼經費、辦公設備購置、收費中心運行經費、環衛節經費、中轉站操作工等其他臨時工意外保險、節假日垃圾場駕駛員轉運工作應急經費、餐廚垃圾管理及處理經費、物業管理及租賃費、宣傳費、稅金、保安費用等與環境衛生整治相關的支出。

10)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)73萬元,主要用于瑞安市城市河道管理所的一把掃帚工作中的河面保潔、垃圾處置、生態治理、換水等方面的支出。

11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)518.83萬元,主要用于局本級及局屬各單位在職人員住房公積金繳費支出。

(六)關于瑞安市綜合行政執法局2018年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市綜合行政執法局2018年一般公共預算基本支出8398.94萬元,其中:

人員經費7193.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1205.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于瑞安市綜合行政執法局2018年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

瑞安市綜合行政執法局2018年政府性基金預算當年撥款22915.20萬元,2017年執行數增加8867.90萬元,主要是其他國有土地使用權出讓收入安排支出的增加。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出(類)22915.20萬元,占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)1000萬元,主要用于瑞安市市政工程管理處的環境綜合整治專項中的市區道路維修工程支出。

2)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)19395.20萬元,主要用于局本級及局屬各單位的環境整治執法經費、一把掃帚工作經費、停車場建設經費、數字城管及局域網建設、果殼箱購置及維護、市區垃圾中轉站運行經費、垃圾焚燒處理經費、垃圾車及車廂購置、西門修理廠拆遷房房款、飛灰填埋場封場經費、綠地景觀燈維護費、綠地養護費、綠地提升工程、市區護欄安裝等支出。

3)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)2520萬元,主要用于瑞安市環衛管理處和瑞安市公園管理中心的一把掃帚工作經費、鄉鎮垃圾中轉站運行經費、東山城糞垃圾場運行經費、公廁維修及建造等支出。

(八)關于瑞安市綜合行政執法局2018三公經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長(或下降)0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是無因公出國的需求。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算3.70萬元,比上年執行數增長1910.87%,其中一般公共預算安排3.70萬元,比上年執行數增長1910.87%。主要用于公務接待中各類招待費、工作餐等支出。增加的主要原因是2017年瑞安市綜合行政執法局處于籌建初期,綜合行政和城市管理職能陸續交接,逐步厘清,但尚未走上正軌。今年局里各項職能逐漸明晰,工作任務繁重,溫州市及瑞安市領導會蒞臨指導與檢查相關工作。

3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算168萬元,比上年執行數增長63.59%。其中,未安排公務用車購置費(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出168萬元,其中一般公共預算安排168萬元,主要用于執法車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是2017年從原瑞安市城建監察大隊劃撥調入13輛車輛,雖還未辦理劃撥手續,但目前已經處于使用狀態。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年瑞安市綜合行政執法局(本級)的機關運行經費財政撥款預算943.35萬元。

2.政府采購情況

2018年瑞安市綜合行政執法局各單位政府采購預算總額20571.46萬元,其中:政府采購貨物預算1492.60萬元、政府采購工程預算2228.40萬元、政府采購服務預算16850.46萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20171231日,瑞安市綜合行政執法局所屬各預算單位共有車輛35輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車23輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老干部服務用車0輛、其他用車11輛。另外還有13輛車是由原瑞安市城建監察大隊劃撥至局,車輛目前正在使用但還未辦理劃撥手續。單位無價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛,部門預算未安排購置價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年瑞安市綜合行政執法局當年預算額度200萬以上均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款759.50萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

10.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):指城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

14.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

15.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項):指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

18.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

19.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項):指除上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

     

           附件:1.瑞安市綜合行政執法局2018年預算公開表.xls

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