瑞安市綜合行政執法局2019年部門預算
時間:2019-02-18 字號:[ ]

 

瑞安市綜合行政執法局2019年部門預算

 

一、瑞安市綜合行政執法局概況

(一)主要職能

1.行政執法相關職責參照浙江省、溫州市有關規定執行,具體以瑞安市人民政府公告為準。

2.貫徹執行有關市容環衛、園林綠化、市政公用工作的方針、政策和法律、法規;擬訂市容環衛、園林綠化、市政公用規范性文件并監督實施。

3.參與編制城市總體規劃,負責編制和實施市容環衛、園林綠化、市政公用專業規劃;制定城市市容環衛、園林綠化、市政公用的中長期發展目標和年度計劃,并負責監督實施。

4.負責城市建成區市容環衛、園林綠化、市政公用等基礎設施的維護和管理;指導和監督建制鎮、建成區外街道的市容環衛、園林綠化、市政公用等基礎設施的維護和管理工作。

5.負責市容環衛、園林綠化、市政公用、燃氣的行業管理和業務指導。

6.負責城市市容環境綜合整治的管理工作;負責城市道路開挖、占用的審批和戶外廣告設施設立的審批工作。

7.負責城市建成區內公共綠地、防護綠地、道路和市區環城河綠化帶的保護和管理;負責占用城市綠地、伐移樹木的審批工作;負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批、城市綠化補償費征收;指導各建制鎮、建成區外街道的園林綠化工作;負責市綠化委員會辦公室職責、創建國家園林城市職責。

8.負責燃氣、污水排放管理。負責因工程建設需要拆除、改動、遷移供水、排水與污水處理設施審核、污水排入排水管網許可證核發、因工程施工、設備維修等確需停止供水的審批。

9.負責“四邊三化”牽頭工作,牽頭督導考核“四邊三化”工作,負責監督、考核鄉鎮、建成區外街道環境衛生工作。

10.負責統籌協調“三改一拆”有關工作,指導督促各鄉鎮(街道)的“三改一拆”工作,負責對各鄉鎮(街道)違法建筑處置的指導、督查,負責拆違具體工作無違建創建等工作。

11.承擔數字化城市管理職責和市數字化城市管理領導小組辦公室的日常工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,瑞安市綜合行政執法局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括瑞安市綜合行政執法局(本級)、瑞安市市政工程管理處、瑞安市環衛管理處、瑞安市交通治堵服務中心、瑞安市綠化養護管理中心、瑞安市公園管理中心和瑞安市建筑渣土消納管理中心,共計七家單位。

二、瑞安市綜合行政執法局2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于瑞安市綜合行政執法局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,瑞安市綜合行政執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業單位經營收入;支出包括:教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。瑞安市綜合行政執法局2019年收支總預算50186.69萬元。

(二)關于瑞安市綜合行政執法局2019年收入預算情況說明

瑞安市綜合行政執法局2019年收入預算50186.69萬元,其中:一般公共預算撥款收入10562.84萬元,占21.05%;政府性基金預算收入36290.00萬元,占72.31%;專戶資金185.00萬元,占0.37%;事業單位經營收入3148.85萬元,占6.27%,上年結轉0萬元,占0%。

 ?。ㄈ╆P于瑞安市綜合行政執法局2019年支出預算情況說明

瑞安市綜合行政執法局2019年支出預算50186.69萬元。

1.按支出功能分類,包括教育支出35.00萬元,科學技術支出49.00萬元,社會保障和就業支出1187.93萬元,城鄉社區支出28266.97萬元,住房保障支出647.79萬元,其他支出20000萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出8865.78萬元,日常公用支出1143.37萬元,項目支出40177.53萬元。

(四)關于瑞安市綜合行政執法局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市綜合行政執法局2019年財政撥款收支總預算46852.84萬元。包括:一般公共預算撥款收入10562.84萬元,政府性基金預算收入36290.00萬元、無上年結轉;支出包括:教育支出35.00萬元,科學技術支出49.00萬元,社會保障和就業支出1187.93萬元,城鄉社區支出24933.12萬元,住房保障支出647.79萬元,其他支出20000萬元,無結轉下年。

(五)關于瑞安市綜合行政執法局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市綜合行政執法局2019年一般公共預算當年撥款10562.84萬元,比2018年執行數減少992.97萬元,主要是增加了教育支出35.00萬元、科學技術支出49.00萬元、社會保障和就業支出6.95萬元以及住房保障支出126.72萬元;減少了城鄉社區支出1210.64萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    教育支出35.00萬元,占0.33%;科學技術支出49.00萬元,占0.46%;社會保障和就業支出1187.93萬元,占11.25%;城鄉社區支出8643.12萬元,占81.83%;住房保障支出647.79萬元,占6.13%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)35.00萬元,主要用于局本級執法人員培訓費支出,包括對執法人員及執法輔助人員進行與職能相關的法律法規及業務操作培訓,加強執法人員及執法輔助人員的執法效率。

2)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)49.00萬元,主要用于局屬單位瑞安市環衛管理處環衛智能平臺的內容支出,包括平臺年服務費、日常維護費、監控和空調調電費及人員勞務費。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)0.99萬元,主要用于局本級行政及參公退休人員的保障支出,包括參公退休人員醫療費補助、參公退休人員活動費。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)826.24萬元,主要用于局本級及局屬各單位在職人員基本養老保險繳費支出。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)330.50萬元,主要用于局本級及局屬各單位在職人員職業年金繳費支出。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)30.20萬元,主要用于局本級及局屬各單位全額及差額退休人員的保障支出,包括全額退休人員醫療費補助,全額退休人員活動費,差額退休人員活動費,差額退休人員獎勵金。

7)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)646.64萬元,主要用于局本級在職人員支出、日常公用支出、車輛經費、個人公務交通補貼、公務出行保障費用等支出。

8)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)5724.01萬元,主要用于局本級在職人員支出、遺屬人員支出、日常公用支出、編外人員經費、拖車舉報經費、執法宣傳經費、執法專用設備購置及電瓶車維護、租賃經費、“三改一拆”經費等支出。

9)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)373.01萬元,主要用于局屬單位瑞安市交通治堵服務中心和瑞安市公園管理中心的在職人員支出、編外人員支出、日常公用支出、退休活動費等支出。

10)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)128.21萬元,主要用于局屬單位瑞安市市政工程管理處的在職人員支出、編外人員支出、日常公用支出、退休活動費、宣傳費及購置費等支出。

11)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)1716.25萬元,主要用于瑞安市環衛管理處、瑞安市綠化養護管理中心、瑞安市建筑渣土消納管理中心的在職人員支出、遺屬人員支出、精簡人員支出、編外人員支出、日常公用支出、車輛經費、辦公設備購置、環衛節經費、中轉站操作工等其他臨時工意外保險、餐廚垃圾管理及處理經費、環衛工人愛心休息點建設、物業管理及租賃費、宣傳費、稅金、保安費用、法律顧問費等與環境衛生整治相關的支出。

12)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)55.00萬元,主要用于瑞安市治堵服務中心的治堵專項經費中的宣傳、城市規劃設計、公務派車等方面的支出。

13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)647.79萬元,主要用于局本級及局屬各單位在職人員住房公積金繳費支出。

    (六)關于瑞安市綜合行政執法局2019年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市綜合行政執法局2019年一般公共預算基本支出10009.16萬元,其中:

人員經費7847.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費2161.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于瑞安市綜合行政執法局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

瑞安市綜合行政執法局2019年政府性基金預算當年撥款36290.00萬元,比2018年執行數增加20697.46萬元,主要是增加了城鄉社區支出744.86萬元及其他支出19952.60萬元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    城鄉社區支出(類)16290.00萬元,占44.89%;其他支出(類)20000.00萬元,占55.11%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)1200.00萬元,主要用于瑞安市市政工程管理處的環境綜合整治專項中的市區道路維修工程支出。

2)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)11650.00萬元,主要用于局本級及局屬各單位的項目經費支出,包括垃圾分類經費、“四邊三化”工作經費、智慧城管建設經費、環境整治執法經費、正規劃建設經費、十大民生公廁改造工程、垃圾焚燒處理經費(ppp)、果殼箱購置及維護、市區垃圾中轉站運行經費、餐廚垃圾管理及處理經費、垃圾車及車廂購置、綠地景觀燈維護費、古樹保護及彩化補植、市區及經濟開發區綠化養護等支出。

3)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3440.00萬元,主要用于瑞安市環衛管理處和瑞安市公園管理中心的項目經費支出,包括公廁市場化運作、鄉鎮垃圾中轉站運行經費、東山城糞垃圾場運行經費、各公園管理維護經費等支出。

4)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)20000.00萬元,主要用于局本級項目經費支出,為“一把掃帚”經費。

(八)關于瑞安市綜合行政執法局2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數下降100 %。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因公出國(境)費用需根據實際工作需要支出情況追加預算安排。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3.80萬元,比上年執行數增長542.98%,其中一般公共預算安排3.80萬元,比上年執行數增長542.98%。主要用于接待市域內外各單位蒞臨調研指導、經驗交流、上級單位督查工作中公務接待中各類招待費、工作餐等支出。增加的主要原因是瑞安市綜合行政執法局各項職能逐漸明晰,工作任務繁重,市域內外領導會蒞臨指導與檢查相關工作等增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算160.00萬元,比上年執行數增長92.14%,其中一般公共預算安排152.00萬元,比上年執行數增長82.53%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批準購置的公務用車;公務用車運行維護費支出160.00萬元,其中一般公共預算安排152.00萬元,主要用于執法車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是瑞安市綜合行政執法局各項職能逐漸明晰,工作任務繁重,為規范執法、加強路面執法力度,各基層執法中隊用車量大、時間長,主要是車輛維修費用及公務用車燃料費的增加。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年瑞安市綜合行政執法局(本級)等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算922.40萬元。

2.政府采購情況

2019年瑞安市綜合行政執法局各單位政府采購預算總額6585.25萬元,其中:政府采購貨物預算1306.69萬元、政府采購工程預算1240.00萬元、政府采購服務預算4038.56萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年1231日,瑞安市綜合行政執法局所屬各預算單位共有車輛31輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車23輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老干部服務用車0輛、其他用車8輛。另外還有11輛車是由原瑞安市城建監察大隊劃撥至局,車輛目前正在使用但還未辦理劃撥手續。單位無價值200萬元以上大型設備。

2019年瑞安市綜合行政執法局局屬單位瑞安市環衛管理處項目預算安排購置專用車輛8輛,局本級及局屬各單位未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

2019年瑞安市綜合行政執法局當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

10.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

14.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

15.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

18.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

19.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項):反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

20.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

21.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

22.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

 

 

          附件:1.2019年瑞安市綜合行政執法局預算公開表.xls

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