瑞安市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算
時間:2019-09-24 字號:[ ]

一、瑞安市綜合行政執法局(匯總)概況

(一)部門職責

1.宣傳、貫徹、執行國家和省、溫州市、瑞安市關于開展綜合行政執法和城市管理工作的法律、法規、方針、政策。組織擬訂有關綜合行政執法和城市管理方面的規范性文件和管理標準,并組織實施。

2.制定城市管理發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施。參與編制城市市容環衛、市政公用、園林綠化等各項專業規劃,參與城市建設項目設計方案、初步設計的審查。

3.負責行使市容環衛、城鄉規劃(含風景名勝)、園林綠化、市政公用、公安(侵占人行道、飼養動物干擾他人正常生活)、市場監管(室外公共場所無照經營)、建筑業、房地產業、人防(民防)、土地和礦產資源、石油天然氣管道保護、水行政、教育、安全生產、林政管理等方面的法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰及相關行政監督檢查、行政強制職權。綜合行政執法相關職權劃轉依據省政府批復,以市政府公告為準。

4.負責和指導市容環衛、園林綠化、市政公用等基礎設施的維護管理和相關的行政許可。負責城市節約用水工作。參與城市防臺防洪相關工作。

5.負責市容環衛、園林綠化、市政公用、燃氣的行業管理和業務指導。

6.負責牽頭和統籌協調“三改一拆”“四邊三化”“八美八化”等工作。

7.負責制定智慧城管的總體規劃、近期計劃與遠期計劃。負責發現、收集和處置城市管理問題。承擔智慧城市管理工作。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務。

9.有關職責分工。市綜合行政執法局與實行綜合執法的業務主管部門明確部門責任邊界,業務主管部門負責加強源頭監管和協調指導,依法履行政策制定、審查審批、批后監管、協調指導等職責,強化事中事后監管。綜合行政執法部門負責違法行為的調查、處罰及后續監管工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,瑞安市綜合行政執法局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬6個事業單位決算,具體如下:(列表)

序號

單位名稱

1

瑞安市綜合行政執法局本級

2

瑞安市市政工程管理處

3

瑞安市環衛管理處

4

瑞安市綠化養護管理中心

5

瑞安市公園管理中心

6

瑞安市建筑渣土消納管理中心

7

瑞安市交通治堵服務中心

納入瑞安市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.瑞安市綜合行政執法局本級

2.瑞安市市政工程管理處

3.瑞安市環衛管理處

4.瑞安市綠化養護管理中心

5.瑞安市公園管理中心

6.瑞安市建筑渣土消納管理中心

7.瑞安市交通治堵服務中心

二、瑞安市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、瑞安市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計28,615.87萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加2,559.64萬元,增長9.82%。主要原因是隨著機構改革和職能整合,項目數量增加,項目收、支增加。

具體情況如下:

1.收入決算總體情況

(1)財政撥款收入27,148.35萬元(其中,一般公共預算財政撥款11,555.81萬元,政府性基金預算財政撥款15,592.54萬元),較上年增加1,522.61萬元,增長5.94%,主要原因是隨著機構改革推進,各項職能陸續劃轉,各線工作有序開展,項目數量不斷增加,項目收入持續增加。

(2)事業收入481.06萬元,較上年增加230.93萬元,增長92.32%。其中,下屬事業單位瑞安市環衛管理處增加27.34萬元,主要原因是財政專戶管理資金撥款增加;瑞安市建筑渣土消納管理中心增加203.60萬元,主要原因是新增項目較多,例如,GPS軟件監管,收費測算抽查與后場前期相關費用等。

(3)經營收入0萬元,較上年無變化。

(4)其他收入32.09萬元,較上年增加23.66萬元,增長280.66%。其中,局本級增加3.74萬元;下屬事業單位瑞安市環衛管理處增加20.36萬元,主要原因是基本戶新增暫存款-履約保證金金額大幅增加,公款競爭性存放實施后,利息收入增加。

(5)上級補助收入0萬元,較上年無變化。

(6)附屬單位上繳收入0萬元,較上年無變化。

(7)用事業基金彌補差額0萬元,較上年無變化。

(8)年初結轉和結余954.37萬元,較上年增加782.45萬元,增長455.12%。其中,下屬事業單位瑞安市環衛管理處增加36.67萬元,主要原因是財政專戶暫存資金項目-餐廚垃圾管理及處理經費撥款使用65.60萬元(年初預算安排至事業單位經營收入,決算列入年初結轉和結余);瑞安市建筑渣土消納管理中心增加775.08萬元,主要原因是新增項目較多,具體包括消納場前期進場便道工程60.64萬元,建筑渣土消納后場處置費用604.74萬元等項目,其資金來源是財政專戶暫存撥款。

2.支出決算總體情況

(1)科學技術支出(類)0萬元,主要用于2017年度非常設機構-瑞安市數字城管的項目費用(利用數字化平臺對整個城市進行管理)等支出。較上年減少215.12萬元,主要原因是2017年度該項目年初預算為0萬元,當年度瑞安市市政公用建設局劃轉相關職能至我局,同時劃轉數字城管建設經費231.38萬元,該項經費原歸入科學技術支出(類),2018年度我局將該項目-數字城管及局域網建設歸入城鄉社區支出(類)。

(2)社會保障和就業支出(類)1,180.98萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金等支出。較上年增加35.73萬元,增長3.12%,主要原因是2018年度養老保險和職業年金的繳費基數按照政策口徑正常調高。

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)0萬元,主要用于2017年度購置執法公務四輪電動車及車輛保險費的支出(購置內容:10輛四輪執法電動車46.50萬元、車輛保險費2.00萬元),在“環境綜合整治專項-創建國家衛生城市經費”里列支。較上年減少48.50萬元,主要原因是2017年度該項目年初預算為0萬元,當年度年中市財政撥款52.00萬元,該項目當年度歸入醫療衛生與計劃生育支出(類),2018年度我局將該項目-執法專用設備購置及電瓶車維護歸入城鄉社區支出(類)。

(4)城鄉社區支出(類)26,825.20萬元,主要用于局本級及6個下屬事業單位城鄉社區管理的日常履職人員經費、公用經費和各類項目支出。較上年增加2,843.61萬元,增長11.86%。其中,局本級增加2266.33萬元,主要原因是隨著機構改革和職能整合,各項工作如火如荼扎實有效開展,除必要的日常公用支出與2018年度多次補發或預發大額的部門考績獎、全員績效考核獎、鄉鎮經濟待遇提高部分等獎金;另“一把掃帚”工作經費、垃圾分類經費、數字城管及局域網建設、協管員勞務費、執法宣傳經費、裝修經費等項目支出就增加了1001.39萬元;下屬事業單位瑞安市建筑渣土消納管理中心增加969.08萬元,主要原因是消納后場建設項目于2018年6月竣工并投入使用,新增項目-建筑消納后場處置費604.17萬元;由于后場處置費經營收入提高,經營稅金比上年增加了90.17萬元;且2018年度渣土處置聯合整治、夜間突擊等檢查較為頻繁,加大了保安費用支出等;瑞安市環衛管理處增加386.79萬元,主要原因是垃圾焚燒經費項目經費支出增加;瑞安市公園管理中心增加80.56萬元,主要原因是瑞安市公園管理中心新接收了瑞祥公園及瑞祥市政廣場,增加了養護費用。

(5)商業服務業等支出(類)0萬元,主要用于事業人員人員經費支出。較上年減少6.84萬元,主要原因是2017年度機構改革,由瑞安市風景旅游管理局劃轉1名事業編制人員至我局,2018年度該項支出并入城鄉社區支出(類)。

(6)國土海洋氣象等支出(類)0萬元,主要用于參公人員人員經費支出。較上年減少135.88萬元,主要原因是2017年度機構改革,由瑞安市國土資源局劃轉28名參公編制人員至我局,2018年度該項支出歸入城鄉社區支出(類)。

(7)住房保障支出(類)521.07萬元,主要用于行政、參公、事業單位在職人員住房公積金支出。較上年增加81.47萬元,增長18.53%,主要原因是2018年度住房公積金的繳費基數按照新的政策口徑大幅調高。

(8)其他支出(類)47.40萬元,主要用于下屬事業單位瑞安市交通治堵服務中心日常履職人員勞務費及項目支出費用。較上年增加47.40萬元,來源于下屬事業單位瑞安市交通治堵服務中心增加金額47.40萬元,主要原因是2018年4月瑞安市城市河道管理所變更為瑞安市交通治堵服務中心,原單位的河面保潔、生態治理、垃圾處理、換水等項目取消,由瑞安市交通治堵服務中心于年中另行追加。原單位項目年初預算歸入城鄉社區支出(類),另行追加后項目歸入其他支出(類)。

(9)結余分配0萬元。較上年無變化。

(10)年末結轉和結余41.22萬元,主要是基本戶暫存款利息結轉及利息收入。較上年減少42.23萬元,下降50.61%,主要來源于下屬事業單位瑞安市市政工程管理處減少25.48萬元、瑞安市建筑渣土消納管理中心減少13.06萬元、瑞安市環衛管理處減少8.35萬元,主要原因是廠前路工程款結余資金(自籌資金)及基本戶利息上繳財政(財政要求)。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計27,661.50萬元;包括財政撥款收入27,148.35萬元(其中,一般公共預算11,555.81萬元,政府性基金預算15,592.54萬元),占收入合計98.14%;事業收入481.06萬元,占收入合計1.74%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入32.09萬元,占收入合計0.12%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計28,574.65萬元,其中基本支出10,296.65萬元,占36.03%;項目支出18,278.01萬元,占63.97%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計27,148.35萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1,522.61萬元,增長5.94%。主要原因是隨著機構改革和職能整合,項目數量增加,項目收、支增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出11,555.81萬元,占本年支出合計的40.44%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少22.63萬元,下降0.20%。主要原因是2018年度人員編制劃轉瑞安市國土局38名,人員調出21名,人員支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出11,555.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出1,180.98萬元,10.22%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出9,853.76萬元,85.27%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出521.07萬元,4.51%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,612.24萬元,支出決算為11,555.81萬元,完成年初預算的120.22%。其中:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

①未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為0.83萬元,2018年支出決算為0.67萬元,完成年初預算的80.72%,決算數比年初預算減少0.16萬元,下降19.28%。主要原因是2018年度退休人員醫療補助基數調減,醫療補助支出減少。

②機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為859.25萬元,2018年支出決算為826.17萬元,完成年初預算的96.15%,決算數比年初預算減少33.08萬元,下降3.85%。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費補繳及基數調整;根據政策口徑核算,實際繳納的金額比預算下達數少。

③機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為343.70萬元,2018年支出決算為330.47萬元,完成年初預算的96.15%,決算數比年初預算減少13.23萬元,下降3.85%。主要原因是機關事業單位職業年金繳費補繳及基數調整及下屬事業單位2017年度補繳歷年職業年金;根據政策口徑核算,實際繳納的金額比預算下達數少。

④其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為27.87萬元,2018年支出決算為23.67萬元,完成年初預算的84.93%,決算數比年初預算減少4.20萬元,下降15.07%。主要原因是本單位有退休人員在當年度去世,醫療保險不再支付且當年度事業退休人員公用經費未使用。

(2)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)

①行政運行(項)。2018年年初預算為879.03萬元,2018年支出決算為793.48萬元,完成年初預算的90.27%,決算數比年初預算減少85.55萬元,下降9.73%。主要原因是行政人員、參公人員日常公用經費部分未使用,結轉下年;2018年度車輛經費發生較少,僅66.56萬元,為年初預算的48.94%,(車輛經費的年初預算按現有車輛每輛4萬元的標準配置,實際發生加油、維修、保險費用較少)。

②城管執法(項)。2018年年初預算為4,933.53萬元,2018年支出決算為6,560.61萬元,完成年初預算的132.98%,決算數比年初預算增加1,627.08萬元,增加32.98%。主要原因是事業人員正常獎金、年度考核合格后或職級晉升的增資于年中追加發放;“無違建”鄉鎮街創成及臺賬經費、基層執法中隊裝修經費等經費于年中追加支出。

③其他城鄉社區管理事務支出(項)。2018年年初預算為330.41萬元,2018年支出決算為420.27萬元,完成年初預算的127.20%,決算數比年初預算增加89.86萬元,增加27.20%。主要原因是事業人員正常獎金、年度考核合格后或職級晉升的增資于年中追加發放;下屬事業單位瑞安市公園管理中心新接收了瑞祥公園及瑞祥市政廣場,增加了養護費用。

(3)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。2018年年初預算為115.63萬元,2018年支出決算為130.20萬元,完成年初預算的112.60%,決算數比年初預算增加14.57萬元,增加12.60%。來源于下屬事業單位瑞安市市政工程管理處,主要原因是事業人員正常獎金、年度考核合格后或職級晉升的增資于年中追加發放。

(4)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。2018年年初預算為1,530.16萬元,2018年支出決算為1,889.31萬元,完成年初預算的123.47%,決算數比年初預算增加359.15萬元,增加23.47%。其中,來源于下屬事業單位瑞安市環衛管理處、瑞安市綠化養護管理中心、瑞安市建筑渣土消納管理中心支出分別是1609.71萬元、128.31萬元、151.29萬元,分別比年初預算增加302.24萬元、15.32萬元、41.59萬元,主要原因是項目經費減少,基本支出增加。

(5)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為73.00萬元,2018年支出決算為59.89萬元,完成年初預算的82.04%,決算數比年初預算減少13.11萬元,下降17.96%。減少金額來源于下屬事業單位瑞安市交通治堵服務中心,本年支出0萬元,比年初預算減少73.00萬元,主要原因是2018年4月瑞安市城市河道管理所變更為瑞安市交通治堵服務中心,原單位的河面保潔、生態治理、垃圾處理、換水等項目取消,由瑞安市交通治堵服務中心于年中另行追加,原單位項目年初預算歸入其他城鄉社區支出(項),另行追加后項目歸入其他政府性基金支出(項)。2018年度瑞安市綜合行政執法局(匯總)支出金額59.89萬元,來源于局本級及下屬事業單位瑞安市環衛管理處。其中,局本級支出12.79萬元,比年初預算增加12.79萬元,主要原因是該類支出為“三改一拆”工作經費,而該項目為年中追加項目;下屬事業單位瑞安市環衛管理處支出47.10萬元,比年初預算增加47.10萬元,主要原因是2018年4月瑞安市城市河道管理所變更為瑞安市交通治堵服務中心,原單位項目“一把掃帚保潔經費”劃轉至瑞安市環衛管理處,瑞安市環衛管理處2018年度按照實際情況支付。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為518.83萬元,2018年支出決算為521.07萬元,完成年初預算的100.43%,決算數比年初預算增加2.24萬元,增加0.43%。主要原因是2018年度住房公積金的繳費基數按照新的政策口徑大幅調高。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出10,296.40萬元,其中:

人員經費9,525.84萬元,主要包括:工資福利支出9,488.58萬元、對個人和家庭的補助37.27萬元;

公用經費770.56萬元,主要包括:商品和服務支出727.47萬元、資本性支出43.09萬元。

1.人員經費9,525.84萬元,其中:

(1)工資福利支出9,488.58萬元,較上年增長1,394.61萬元,增長17.23%,主要原因是科目名稱調整,2018年度“住房公積金”列入工資福利支出,而2017年度“住房公積金”列入對個人和家庭的補助;機構改革,人員調入考錄增多;各項獎金補發;且基本養老保險繳費及職業年金、住房公積金等基數調整;

(2)對個人和家庭的補助37.27萬元,較上年下降440.29萬元,下降92.20%,主要原因是科目名稱調整,2018年度“住房公積金”列入工資福利支出,而2017年度“住房公積金”列入對個人和家庭的補助,此項“住房公積金”2017年度金額達439.60萬元。

2.公用經費770.56萬元,其中:

(1)商品和服務支出727.47萬元,較上年增長315.82萬元,增長76.72%,主要原因是機構改革,人員調入考錄增多,公用經費使用增加;

(2)資本性支出43.09萬元,較上年下降37.83萬元,下降46.75%,主要原因是2017年度許多辦公、通用設備已到報廢時限,進行了購置與更新。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出15,592.54萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出15,545.14萬元,99.70%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出47.40萬元,0.30%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為22,915.20萬元,支出決算為15,592.54萬元,完成年初預算的68.04%。其中:

(1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)

①城市建設支出(項)。2018年年初預算為1,000.00萬元,2018年支出決算為845.77萬元,完成年初預算的84.58%,決算數比年初預算減少154.23萬元,下降15.42%。來源于瑞安市市政工程管理處,主要原因是市區道路維修項目支出,歷年項目未辦理決算支付。

②其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。2018年年初預算為19,395.20萬元,2018年支出決算為12,511.75萬元,完成年初預算的64.51%,決算數比年初預算減少6,883.45萬元,下降35.49%。主要原因是瑞安市市政工程管理處兩個停車場建設項目支出節約;瑞安市環衛管理處項目-飛灰填埋場封場項目經費180.00萬元的使用率不到1.00%,主要原因是只支付測量費,剩余指標劃轉至瑞安市市政公用建設局;車廂及廂體購置項目資金使用率為60.00%,主要原因是年末購置的1輛垃圾車、13只廂體共計310.00萬元將在2019年度支付;且因全市實行“一把掃帚”改革,一把掃帚保潔經費3,244.00萬元從6月份起指標陸續調整至鄉鎮。

(2)城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。2018年年初預算為2,520.00萬元,2018年支出決算為2,187.62萬元,完成年初預算的86.81%,決算數比年初預算減少332.38萬元,下降13.19%。其中,來源于下屬事業單位瑞安市公園管理中心支出832.92萬元,比年初預算減少7.08萬元,減少的主要原因是瑞安廣場地下停車庫耐磨地面工程和瑞安廣場公廁室內裝修改造工程等兩個完工項目的決算審計未能及時完成,因此不能及時支付預算資金;瑞安市環衛管理處支出1354.70萬元,比年初預算減少325.30萬元,主要原因是小廣告治理及護欄清洗(一把掃帚)98.00萬元給鄉鎮,東山城糞垃圾場有60.00萬元未支,公廁市場化運行經費60.00萬元上繳財政,鄉鎮中轉站運行經費結余105.00萬元和其他項目結余2.00萬元。

(3)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為47.40萬元,決算數比年初預算增加47.40萬元,增長100.00%,因年初預算為0,無法計算預算完成率,數據來源于下屬事業單位瑞安市交通治堵服務中心,主要原因是2018年4月瑞安市城市河道管理所變更為瑞安市交通治堵服務中心,原單位的河面保潔、生態治理、垃圾處理、換水等項目取消,由瑞安市交通治堵服務中心于年中另行追加,原單位項目年初預算歸入其他城鄉社區支出(項),另行追加后項目歸入其他政府性基金支出(項)。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為155.77萬元,支出決算為85.36萬元,完成預算的54.80%,2018年度“三公”經費支出決算數比年初預算減少70.41萬元,下降45.20%。主要原因是公務接待預算過多,實際發生公務接待較少;2018年年初預算公務用車運行維護費按實際車輛每輛4萬元配置,實際發生加油、維修、保險費用較少。

2017年度相比,2018年度“三公”經費支出決算數減少17.52萬元,下降17.03%,主要原因是2017年度執法電瓶車的維修費用在部門經濟分類-公務用車運行維護費內列支,而2018年度列入專項經費-“執法專用設備購置及電瓶車維護”,在部門經濟分類-其他交通費用內列支;且整體車輛加油、維修減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.50萬元,占1.76%,與2017年度相比,增加1.50萬元,增長100.00%,主要原因是2017年度無產生因公出國(境)費用,2018年7月5日至2018年7月11日期間局本級劉玉庭局長因公隨團出訪臺灣-赴臺城市執法交流;公務用車購置及運行維護費支出決算為83.27萬元,占97.55%,與2017年度相比,減少19.42萬元,下降18.91%,減少的主要原因是2017年度執法電瓶車的維修費用在部門經濟分類-公務用車運行維護費內列支,而2018年度列入專項經費-“執法專用設備購置及電瓶車維護”,在部門經濟分類-其他交通費用內列支;且整體車輛加油、維修減少;公務接待費支出決算為0.59萬元,占0.69%,與2017年度相比,增加0.41萬元,增長227.78%,增加的主要原因是2017年度瑞安市綜合行政執法局處于籌建初期,綜合行政和城市管理職能陸續交接,逐步厘清,但尚未走上正軌。2018年度里各項職能逐漸明晰,工作任務繁重,溫州市及瑞安市領導蒞臨指導與檢查相關工作較多。公務接待費主要用于接待市域內外工作人員工作指導和檢查的支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為1.50萬元。決算數比年初預算增加1.50萬元,增長100.00%,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2018年7月5日至2018年7月11日期間局本級劉玉庭局長因公隨團出訪臺灣-赴臺城市執法交流,且因公出國(境)費用以實際發生額進行追加,故年初無預算。

因公出國(境)費主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;隨團參加1個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為152.71萬元,支出決算為83.27萬元,完成年初預算的54.53%。決算數比年初預算減少69.44萬元,下降45.47%,主要原因是2018年年初預算公務用車運行維護費按實際車輛每輛4萬元配置,實際發生加油、維修、保險費用較少;比上年決算數減少19.42萬元,下降18.91%。減少的主要原因是2017年度執法電瓶車的維修費用在部門經濟分類-公務用車運行維護費內列支,而2018年度列入專項經費-“執法專用設備購置及電瓶車維護”,在部門經濟分類-其他交通費用內列支;且整體車輛加油、維修減少。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出83.27萬元,主要用于執法執勤用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為29輛。其中,執法執勤用車23輛,其他用車6輛。(另外,瑞安市綠化養護管理中心2輛計入其他用車,但不計入公務用車。)

3)公務接待費年初預算數為3.06萬元,支出決算為0.59萬元,完成年初預算的19.28%。公務接待費主要用于接待市域內外工作人員工作指導和檢查等支出。決算數比年初預算減少2.47萬元,下降80.72%,主要原因是公務接待預算過多,實際發生公務接待較少。其中,全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待13批次,累計72人次,支出0.59萬元。具體來說,2018年度瑞安市綜合行政執法局接待12次,人次64人,支出0.53萬元;瑞安市環衛管理處接待1次,人次8人,支出0.06萬元。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.59萬元,主要用于接待市域內外工作人員工作指導和檢查等支出。接待72人次,13批次,支出0.59萬元。具體來說,2018年度瑞安市綜合行政執法局接待12次,人次64人,支出0.53萬元;瑞安市環衛管理處接待1次,人次8人,支出0.06萬元。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,本部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目66個,涉及當年一般公共預算資金1,213.30萬元,占項目資金預算總額的4.47%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

瑞安市綜合行政執法局(匯總)在2018年度部門決算中反映執法宣傳經費及一把掃帚保潔經費的項目績效自評結果。

執法宣傳經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為86.50萬元,執行數為83.73萬元,完成預算的96.80%。主要產出和效果:宣傳我局相關職能動態及相關法律法規,提高市民法律意識,讓市民積極主動地參與到城市管理中去。

一把掃帚保潔經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為3,996.40萬元,執行數為3,959.66萬元,完成預算的99.08%。主要產出和效果:維護城市道路環境衛生,滿足城市居民精神文明需要,提高滿意度。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

2018年度瑞安市綜合行政執法局(匯總)由財政部門組織開展的績效評價項目為1個,為“一把掃帚”專項經費,涉及金額共計6,327.00萬元。由于目前該項目仍在績效評價過程中,故評價結果等次以財政評定結果公開為準。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度瑞安市綜合行政執法局機關1家行政單位機關運行經費支出601.66萬元,比上年增加247.87萬元,增長70.07%,主要原因是2017年度瑞安市綜合行政執法局處于籌建初期,綜合行政和城市管理職能陸續交接,逐步厘清,但尚未走上正軌。2018年度里各項職能逐漸明晰,工作任務繁重,日常履職支出增多。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額10,280.93萬元,其中:政府采購貨物支出1,181.81萬元、政府采購工程支出1,757.67萬元、政府采購服務支出7,341.45萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,瑞安市綜合行政執法局本級及所屬各單位資產合計12,897.36萬元,比上年增長54.56%,主要原因是流動資產增加,基本戶暫存款-履約保證金增加;固定資產增加,新購置設備、家具。其中:流動資產4,665.24萬元,占總資產的36.17%;固定資產8177.03萬元,占總資產的63.40%;無形資產55.08萬元,占總資產的0.43%。固定資產含:車輛31輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車23輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛(執法執勤用車瑞安市綜合行政執法局局本級21輛,建筑渣土消納管理中心2輛;其他用車環衛管理處6輛,綠化養護管理中心2輛)。單價50萬元以上通用設備6臺(套)(均來源于下屬事業單位瑞安市環衛管理處),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

14.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

15.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。

16.無形資產:是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):是指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

21.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

22.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):是指城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

23.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):是指除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

24.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):是指除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

25.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):是指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

26.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):是指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

28.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項):是指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

29.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):是指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

30.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項):是指上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

31.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):是指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

附件:瑞安市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算公開表格.xls

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